Taxation, Regulation Update & Verification Document (Strategi Kepatuhan Pajak, Update Coretax, dan Verifikasi Dokumen Perpajakan Perusahaan)

Durasi : 09.00 – 16.00 WIB

Deskripsi Pelatihan 

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan regulasi perpajakan terbaru di Indonesia, implementasi sistem Coretax DJP, teknik verifikasi dokumen perpajakan, serta strategi mitigasi risiko pemeriksaan dan sanksi pajak. Program sangat relevan bagi staf tax, accounting, finance, internal audit, procurement, legal, serta pihak yang terlibat dalam administrasi dan pengendalian dokumen perpajakan perusahaan. Materi mengacu pada perkembangan regulasi DJP terbaru termasuk implementasi Coretax, e-Faktur, e-Bupot Unifikasi, PMK 81/2024, PER-8/PJ/2025, dan PER-11/PJ/2025. 

Tujuan & Manfaat Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

• Memahami update regulasi perpajakan terbaru
• Memahami implementasi Coretax DJP
• Melakukan verifikasi dokumen perpajakan secara efektif
• Mengidentifikasi potensi risiko pajak perusahaan
• Memastikan kepatuhan administrasi perpajakan
• Mengurangi risiko sanksi dan temuan pemeriksaan
• Memahami integrasi data perpajakan digital
• Mengelola dokumentasi pajak secara akurat dan audit ready

Peserta yang disarankan untuk mengikuti Pelatihan 

• Tax Officer / Tax Supervisor
• Accounting & Finance Staff
• Internal Auditor
• Procurement & Purchasing Staff
• Legal & Compliance Staff
• Finance Controller
• AP/AR Staff
• Administrasi Keuangan
• Manajer Keuangan & Pajak

REFERENSI REGULASI PELATIHAN

• UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
• PMK No. 81 Tahun 2024
• PER-8/PJ/2025
• PER-11/PJ/2025
• Ketentuan Coretax DJP
• Ketentuan e-Faktur terbaru
• Ketentuan e-Bupot Unifikasi
• Peraturan PPh & PPN terbaru

MATERI PELATIHAN

SESSION 1 — Fundamental Tax Compliance & Regulatory Framework

Dasar-Dasar Kepatuhan Pajak Perusahaan

• Sistem perpajakan Indonesia terbaru
• Self Assessment System
• Hak dan kewajiban wajib pajak
• Risiko administrasi perpajakan perusahaan
• Trend digitalisasi perpajakan Indonesia

Update Regulasi Perpajakan Terbaru

• PMK No. 81 Tahun 2024
• Implementasi Coretax DJP
• Update PER-8/PJ/2025
• Update PER-11/PJ/2025
• Perubahan administrasi pajak digital
• Reformasi administrasi perpajakan nasional 

Dampak Coretax terhadap Perusahaan

• Perubahan proses administrasi pajak
• Integrasi data perpajakan
• Validasi otomatis DJP
• Cross-check data transaksi
• Risiko mismatch data

SESSION 2 — Update PPh, PPN & e-Faktur

Update Pajak Penghasilan (PPh)

• PPh 21 terbaru
• Bukti Potong elektronik
• e-Bupot Unifikasi
• Validasi data karyawan
• Rekonsiliasi PPh

Update Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Ketentuan faktur pajak terbaru
• Validasi e-Faktur
• Pajak Masukan & Pajak Keluaran
• Pengkreditan PPN
• Risiko faktur tidak lengkap

Ketentuan e-Faktur dalam Coretax

• Format dokumen elektronik
• Upload & approval faktur
• Tanda tangan elektronik
• Validasi transaksi
• Relaksasi dan sanksi administrasi

SESSION 3 — Teknik Verification Document Pajak

Prinsip Verifikasi Dokumen

• Pemeriksaan kelengkapan dokumen
• Validasi legalitas transaksi
• Cross-check data vendor/customer
• Matching invoice dengan transaksi
• Validasi NPWP dan identitas pajak

Verifikasi Dokumen Pendukung Pajak

• Invoice
• Faktur Pajak
• Bukti Potong
• Purchase Order
• Delivery Order
• Kontrak & agreement
• Dokumen pembayaran

Teknik Rekonsiliasi Data Pajak

• Rekonsiliasi accounting vs pajak
• Rekonsiliasi PPN
• Rekonsiliasi withholding tax
• Analisa selisih data
• Identifikasi transaksi berisiko

SESSION 4 — Tax Risk Management & Audit Preparation

Identifikasi Risiko Pajak

• Risiko administrasi
• Risiko koreksi fiskal
• Risiko transaksi afiliasi
• Risiko vendor fiktif
• Risiko double claim
• Risiko invoice mismatch

Strategi Mitigasi Risiko Pajak

• Internal control perpajakan
• SOP verifikasi dokumen
• Approval matrix
• Digital document control
• Audit trail perpajakan

Persiapan Pemeriksaan Pajak

• Audit readiness
• Penyusunan dokumen pendukung
• Teknik menghadapi pemeriksaan pajak
• Klarifikasi data pajak
• Strategi penyelesaian temuan

SESSION 5 — Coretax Implementation & Data Validation

Workflow Coretax Perusahaan

• Integrasi sistem ERP/accounting
• Validasi data otomatis
• Monitoring transaksi pajak
• Dashboard perpajakan digital
• Data governance perpajakan

Data Matching & Compliance Monitoring

• Matching invoice dan e-Faktur
• Vendor validation
• Customer tax validation
• Analisa anomali transaksi
• Preventive compliance system

Digital Tax Administration

• Electronic document management
• Arsip digital perpajakan
• Keamanan data perpajakan
• Retensi dokumen elektronik
• Best practice tax documentation

SESSION 6 — Workshop, Case Study & Best Practice

Studi Kasus Verifikasi Pajak

• Kasus faktur pajak tidak valid
• Kasus mismatch transaksi
• Kasus pemeriksaan DJP
• Analisa koreksi fiskal
• Simulasi audit perpajakan

Workshop Praktik Verifikasi Dokumen

• Pemeriksaan invoice
• Validasi faktur pajak
• Pemeriksaan bukti potong
• Rekonsiliasi data transaksi
• Penyusunan checklist verification

Best Practice Tax Compliance

• Tax compliance framework
• Continuous monitoring
• Early warning system
• Internal tax review
• Compliance reporting

OUTPUT PELATIHAN

Peserta akan memperoleh:

• Pemahaman regulasi perpajakan terbaru
• Pemahaman implementasi Coretax
• Template checklist verifikasi dokumen pajak
• Teknik mitigasi risiko pajak
• Best practice tax compliance
• Studi kasus perpajakan actual

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

• Pre and Post Test
• Presentation
• Interactive Discussion
• Workshop
• Case Study
• Group Discussion
• Tax Simulation
• Hands-on Verification Exercise
• Evaluasi Training

Trainer : Spectracentre Trainer Team